上海松江区

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上海市松江区

公路(市政)管理署

2018年度部门决算

第一部分上海市松江区公路(市政)管理署概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区公路(市政)管理署2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市松江区公路(市政)管理署2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区公路(市政)管理署概况

一、主要职能

1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关公路、市政工程建设和管理的法律、法规和规章。

2、根据本区总体规划和公路、市政专业规划的要求，参与本区范围内公路、市政专业规划和中长期建设计划的编制。

3、负责本区自行建设公路、市政项目的前期技术准备工作。

4、负责本区公路、市政建设和管理中规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈。

5、负责本区公路（含农村公路）、市政工程建设项目（除市管工程项目外）的监管。

6、组织本区公路、市政道路设施的检测和普查，并提出评价报告。

7、负责编制本区年度公路、市政养护维修计划（含非市、区直管的其他自行维修养护项目）。

8、负责编制本区公路、市政养护工程、大中修工程、新改建工程招标文件和合同文件，负责招标具体事务，实施合同管理。

9、负责区管公路（含农村公路）、市政设施养护管理、检查和考核。

10、负责本区大中修工程、新改建工程和其他专项工程的竣工验收。

11、依照法规的授权，负责辖区内公路（含农村公路）路政管理及行政处罚。

12、依照法规的授权，负责辖区内城市道路路政管理。

13、依照法规的授权，负责辖区内城市道路架空线入地及各类管线综合管理。

14、负责对本区公路及城市道路路网运行监测，及时发布区域路网信息，做好突发事件应急处置工作。

15、负责辖区内交通管理“四类设施”（道路交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等）的建设、管理和养护。

16、负责本区公路、市政工程建设、维修养护、路政执法等业务报表统计，年底公路、市政设施等级统计和技术档案管理，建立和完善城市道路、公路、桥梁地理信息系统。

17、负责区级公路、城区道路等交通基础设施建设的组织实施。

18、负责交通工程质量安全监督的组织实施和日常管理。

19、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区公路（市政）管理署设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、规划信息科、养护管理科、农村公路管理科、建设监管科、公路路政管理科、道路管理科、城市路政管理科、路网中心及项目办。松江区城市路政管理中队和松江区乡村道路办公室挂靠我署。

第二部分上海市松江区公路(市政)管理署2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入180923.90一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款215.87二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出247.50九、医疗卫生与计划生育支出58.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出215.87十二、农林水支出十三、交通运输支出180357.55十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出44.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计180923.90本年支出合计180923.90用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计180923.90总计180923.90

2018年度收入决算表

单位：万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计180923.90180923.90208社会保障和就业支出247.50247.5020805行政事业单位离退休247.50247.502080502事业单位离退休70.6570.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.55126.552080506机关事业单位职业年金缴费支出50.3050.30210医疗卫生与计划生育支出58.9158.9121011行政事业单位医疗58.9158.912101102事业单位医疗58.9158.91212城乡社区支出215.87215.8721213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出215.87215.872121399其他城市基础设施配套费安排的支出215.87215.87214交通运输支出180357.56180357.5621401公路水路运输180357.56180357.562140104公路建设142905.39142905.392140106公路养护37452.1737452.17221住房保障支出44.0644.0622102住房改革支出44.0644.06

2210201住房公积金44.0644.06

2018年度支出决算表

单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计180923.901557.19179366.71208社会保障和就业支出247.50247.5020805行政事业单位离退休247.50247.502080502事业单位离退休70.6570.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.55126.552080506机关事业单位职业年金缴费支出50.3050.30210医疗卫生与计划生育支出58.9158.9121011行政事业单位医疗58.9158.912101102事业单位医疗58.9158.91212城乡社区支出215.87215.8721213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出215.87215.872121399其他城市基础设施配套费安排的支出215.87215.87214交通运输支出180357.561206.72179150.8421401公路水路运输180357.561206.72179150.842140104公路建设142905.39142905.392140106公路养护37452.171206.7236245.45221住房保障支出44.0644.0622102住房改革支出44.0644.06

2210201住房公积金44.0644.06

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款180708.03一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款215.87二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出247.50247.50九、医疗卫生与计划生育支出58.9158.91十、节能环保支出十一、城乡社区支出215.87215.87十二、农林水支出十三、交通运输支出180357.56180357.56十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出44.0644.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计180923.90本年支出合计180923.90180708.03215.87年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计180923.90总计180923.90180708.03215.87

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出247.50247.5020805行政事业单位离退休247.50247.502080502事业单位离退休70.6570.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.55126.552080506机关事业单位职业年金缴费支出50.3050.30210医疗卫生与计划生育支出58.9158.9121011行政事业单位医疗58.9158.912101102事业单位医疗58.9158.91214交通运输支出180357.561206.72179150.8421401公路水路运输180357.561206.72179150.842140104公路建设142905.39142905.392140106公路养护37452.171206.7236245.45221住房保障支出44.0644.0622102住房改革支出44.0644.062210201住房公积金44.0644.06合计180708.031557.19179150.84

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1134.791134.7930101基本工资200.00200.0030102津贴补贴12.7112.7130103奖金283.64283.6430106伙食补助费30107绩效工资243.07243.0730108机关事业单位基本养老保险费126.55126.5530109职业年金缴费50.3050.3030110职工基本医疗保险缴费58.9158.9130111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费13.3013.3030113住房公积金44.0644.0630114医疗费30199其他工资福利支出102.25102.25302商品和服务支出305.76305.7630201办公费43.0343.0330202印刷费

30203咨询费30204手续费30205水费1.491.4930206电费5.025.0230207邮电费7.597.5930208取暖费30209物业管理费129.26129.2630211差旅费1.201.2030212因公出国（境）费用30213维修（护）费5.345.3430214租赁费30215会议费30216培训费0.910.9130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费2.782.7830226劳务费30227委托业务费30228工会经费12.5412.54